Расширенное финансовое моделирование

4.2

6 месяцев,

начало 25 декабря

Сложность

Продвинутый

Тип обучения

Курс

Формат обучения

С проверкой домашнего задания

Трудоустройство

Отсутствует

Стоимость курса

71 736 ₽

есть рассрочка

Что такое Финансовое моделирование?

Мощный инструмент для управления бизнесом, который позволяет прогнозировать развитие компании и оценивать эффективность принимаемых решений. Объединяет в себе показатели выручки, затрат, капиталовложений и других инвестиций в рост, а также денежных потоков, и отражает их взаимосвязи.

Для чего нужен курс

— Повысить квалификацию

Освойте разработку финансовых моделей, навыки финансового анализа, а также финучета и откройте новые карьерные возможности

— Увеличить доход

Повышайте профессиональный уровень, эффективно решайте продвинутые задачи бизнеса и претендуйте на увеличение дохода

— Развивать бизнес

Используйте полученные знания и навыки для развития компании работодателя или собственного бизнеса

— Усилить резюме

Добавьте в резюме практические навыки финансового моделирования и повысьте свою ценность на рынке труда

Ваши навыки после прохождения курса

Научитесь составлять и анализировать разные формы финансовой отчетности, правильно применять МСФО и РСБУ
Получите навыки профессиональной финансовой оценки компаний, акций, облигаций и инвестиционных проектов
Сможете собирать актуальную информацию и минимизировать налоговые риски компании за счет полученных знаний в области налогообложения
Освоите на продвинутом уровне Excel и станете экономить сотни часов на рабочем месте
Научитесь вычислять экономические показатели и оценивать риски. Выявите связь между финансовой моделью и управленческим учётом. Сможете моделировать выручку, себестоимость и расходы
Научитесь строить базовые (DCF) и продвинутые финансовые модели для любой отрасли в рамках лучших мировых практик, но с учетом российских реалий
Практически круглосуточно специалисты в поддержке и наши преподаватели быстро отвечают на все вопросы, появляющиеся в чате курса

Что вы получите после обучения

Приобретаемые навыки

Финансы

Введение в финансовый учет и анализ

Налоги в РФ

Корпоративные финансы

Базовое финансовое моделирование

Подготовка к экзамену AFM

Продвинутое и отраслевое финансовое моделирование

Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми

Вас будут обучать

Михаил Афонин

курса

Специализации:

Инвестиционный банкинг, привлечение финансирования
Развитие бизнеса
Интеграция активов

Специализации:

Инвестиционный банкинг, привлечение финансирования
Развитие бизнеса
Интеграция активов

Опыт:

"Восход Капитал", Основатель и генеральный директор. Февраль 2016 - настоящее время
Архангельск Кэпитал Менеджмент, Член инвестиционного комитета. Февраль 2013 - настоящее время
VimpelCom, Вице-президент по развитию бизнеса. Июль 2008 - ноябрь 2009

Образование:

Колледж кабельной и беспроводной связи при Университете Ковентри. Магистр в области операционных телекоммуникаций с отличием, маркетинга, экономики, регулирования, телетрафика, сетей (2000 - 2001)
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (Технический университет). Системный инженер с отличием, прикладная математика и разработка программного обеспечения (1991 - 1997)

Евгений Войтович

курс

Специализация:

Автоматизация бизнеса и финансовых подразделений на базе 1С и Excel;
Выстраивание управленческой отчетности и ее автоматизация на базе PowerBI «под ключ».
Управление полным циклом финансов и выстраивание с его нуля (бюджетирование, казначейство, контроллинг, управленческий учет) в условиях мультивалютности (множество стран и их валют);
Антикризисное управление (работа с обязательствами (в т.ч. проблемными) и в рамках ограниченности ресурсов), выявление резервов и оптимизация расходов;
Повышение операционной эффективности и управление капиталом;
Налоговая оптимизация.

Специализация:

Опыт:

13 лет на финансовых позициях в разных отраслях (IGaming, производство, FMCG, лизинг, сельское хозяйство). В прошлом руководитель финансовых подразделений, главный бухгалтер, внутренний аудитор.
На текущий момент действующий финансовый директор производственной группы компаний, финансовый консультант компаний из сфер EdTech, Igaming, E-commerce.

Образование:

Полесский государственный университет. Специальность – Экономика и управление на предприятии
City Business School – MBA General
DipIAS DIpFM (IFRS)

Достижения:

Переформатировал имеющиеся процессы всего цикла управления финансов, что привело к сокращению скорости и цикла всей цепочки процессов на 30%, повышению качества отчетов и аналитики по ним;
Внедрил комплексную автоматизацию на базе 1С для управления финансами компании (казначейство, бюджетирование, управленческий учет) по ГК в разных юрисдикциях (не потребовалось увеличение штата в связи с кратным ростом компании - экономия ФОТ свыше 20 тыс. $ в год)).
Повысил уровень финансовой аналитики (3-й уровень факторов) и оценку их влияния на результаты (создание корпоративных мультипликаторов для реагирования на изменения).
Внедрил Unit-экономику и расширил продуктовую аналитику.
Оптимизировал налоговую нагрузку и нашел пути применения льгот, что привело к возврату из бюджета свыше $80 тыс.;
Выявил пути снижения операционных издержек, что привело к снижению расходов порядка $96 тыс.;
Выстроил на базе PowerBI регулярную управленческую отчетность (от разворачивания сервера до написания отчетности на DAX), что привело к оперативному управлению капиталом и повышением скорости принятия решений в несколько раз.

Ринат Гилядов

курса

Associate Director, FBK

Образовательная организация

SF EDUCATION

4.7

176 отзывов

Мы готовим людей к карьере мечты в финансах, консалтинге, менеджменте, бизнес-аналитике и юриспруденции

SF Education - образовательная онлайн-платформа, построенная на современных принципах и технологиях обучения. С 2013 года даём практикоориентированные знания и навыки в финансах, консалтинге и data science, готовим будущих и действующих профессионалов к карьере мечты. Краеугольный камень SF Education - комьюнити единомышленников, желающих делиться знаниями и опытом друг с другом. Определись. Научись. Примени. Развивайся!

SF Education — крупнейший финансовый онлайн-университет на русскоязычном пространстве.

Мы готовим людей к карьере мечты в финансах, консалтинге, менеджменте, бизнес-аналитике и юриспруденции.

В SF Education мы обучаем специалистов с нуля на краткосрочных и годовых программах и даем все необходимое для старта карьеры в финансах и смежных областях. Для людей с опытом мы предлагаем развитие новых и актуальных навыков, карьерный менторинг и непревзойденные возможности для нетворкинга.

Формат обучения: вебинары, видеоуроки, тесты, практические задания, дипломные работы и живые занятия в Москве в виде кейсов.

Наши преподаватели — действующие профессионалы из известнейших российских и международных компаний, таких как Goldman Sachs, Wells Fargo, J.P. Morgan, EY, ВТБ, Сбербанк, Открытие, МАRS и т.п.

Направления обучения:

— Корпоративные финансы и финансовый менеджмент;
— Оценка бизнеса и финансовое моделирование;
— Финансовая аналитика и операционные финансы;
— Data Science (Python, R) и работа с Big Data;
— Анализ и обработка данных с применением SQL, VBA и Power BI;
— Финансовый учет (МСФО и РСБУ) и анализ;
— Управленческий консалтинг (Big-3, Big-4);
— Портфельные инвестиции и биржевая торговля;
— Навыки эффективной работы с Excel, Word, PowerPoint.

По завершении обучения вы получаете удостоверение или диплом установленного образца (в зависимости от длительности программы), навыки и опыт выполнения рабочих задач на примерах реальных проектов, полезные связи и доступ к карьерным возможностям в нашем alumni-сообществе.

Мы помогаем каждому выпускнику с трудоустройством и карьерной траекторией!

Программа курса

Программа обучения аккредитована при поддержке международных институтов
HISTES — это Европейская Ассоциация ВУЗов и преподавателей высшей школы, которая проводит независимую оценку качества образования и конкурентоспособности учебного заведения

7 модулей за 6 месяцев 25 практических заданй 345+часов занятий практикой 15 часов в неделю

Модуль 1: Индустрия финансов и карьерные возможности
Познакомитесь с позицией финансового аналитика и ее ролью в мире финансов;
Узнаете, как выглядит карьерная лестница и какие возможности перед вами откроются;
Поймете, какие навыки нужно развивать в первую очередь и какие знания помогут быстрее расти;
Узнаете, как и где искать открытые вакансии, чего ожидать на собеседованиях и как готовиться к техническим интервью.
9 уроков / 2,4 часа теории
Модуль 2: Введение в финансовый учет и анализ
Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчетность всей компании;
Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности;
Усвоите различия между МСФО и РСБУ и поймёте, как применяется каждый из стандартов;
Подготовите три формы отчетности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов.
25 уроков / 1 кейс / 10 практических заданий и тестов / 19 часов теории / 26 часов практики
Модуль 3: Налоги в РФ

Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять;
Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию;
Научитесь минимизировать налоговые риски.
39 уроков / 9 практических заданий и тестов / 3,5 часа теории / 13,5 часов практики

Модуль 4: Корпоративные финансы

Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента;
Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов;
Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала;
Узнаете, когда и как компании платят дивиденды и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов.
23 урока / 3 практических задания и тестов / 8 часов теории / 17 часов практики

Модуль 5: Базовое финансовое моделирование

На фундаментальном уровне освоите построение финансовых моделей (DCF);
Разберетесь в том, как прогнозировать OрEx, CaрEx, D&A и Working Caрital;
После обучения сможете без труда рассчитывать WACC и Equity Value;
Научитесь прогнозировать баланс, ОФР и ОДДС (BS, РL, CFS);
Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта;
Закрепите полученные навыки на реальных кейсах из разных индустрий бизнеса;
Пройдете практикум по теме «Финансовое моделирование онлайн-школы»;
Самостоятельно построите модели сделок LBO и M&A.
19 уроков / сквозной проект / 6 практических заданий и тестов / 16 часов теории / 2,5 часа практики

Модуль 6: Продвинутое и отраслевое финансовое моделирование

Изучите ключевые отраслевые мультипликаторы оценки;
Выясните ключевые отличия сложной финансовой модели от простой. Построите сложную модель с "нуля";
Узнаете лучшие практики и лайфхаки в финансовом моделировании;
Разберете финансовое моделирование в основных направлениях: Нефтегазовая отрасль, Финансовый сектор, Горнорудная отрасль, Инфраструктура и ГЧП, Сельское хозяйство, TMT, Стартапы и IT, Real Estate, Логистика, Инфраструктура, Энергетика, Металлургия, Машиностроение и прочие отрасли.
100 уроков / 4 кейса / 6 практических заданий и тестов / 87 часов теории / 68 часов практики

Модуль 7: Подготовка к экзамену FMI

Интервью с выпускником института «FMI» Тимуром Али-Заде (CFA)
Специальный доступ для студентов SF Education к материалам «Financial Modeling Institute»
1 урок / 0,5 часов теории / 10 часов практики

+ БОНУС: Финансовые модели для малого бизнеса
+ БОНУС: Продвинутые навыки работы в Excel
+ БОНУС: Тренажёр заданий на позиции в финансы и аналитику
+ БОНУС: Общая математика