Модуль 1. Налог на добавленную стоимость (6 ак. ч.)
Задача 1. Определение суммы НДС, подлежащую уплате в бюджет при реализации по разным ставкам налога
Задача 2. Изменение цены продажи, возврат товаров
Задача 3. Безвозмездная передача
Задача 4. Строительство хозспособом
Задача 5. Определение суммы НДС по экспорту (подтвержденному и неподтвержденному)
Задача 6. Ведение раздельного учета при наличии облагаемых и необлагаемых операций
Задача 7. Восстановление НДС
Задача 8. Начисление НДС налоговыми агентами
Задача 9. Налоговая декларация по НДС и пример ее заполнения
Модуль 2. Налог на прибыль (6 ак. ч.)
Задача 10. Отражение доходов. Необлагаемые доходы
Задача 11. Отражение расходов для налога на прибыль: амортизация ОС (в т.ч. после модернизации, реконструкции), расходов на ремонт ОС, неотделимые улучшения арендованного имущества, учет аренды, командировочных расходов, расходов на страхование, мобильную связь, ГСМ, расходы на программы и лицензии
Задачи 12-15. Формирование разных резервов: на выплату отпусков, по сомнительным долгам, на ремонт основных средств, гарантийный ремонт
Задача 16. Нормируемые расходы
Задача 17. Влияние перечня прямых расходов на расчет налоговой базы
Задача 18. Расчет налога по обособленным подразделениям
Задача 19. Заполнение налоговой декларации
Модуль 3. НДФЛ (4 ак. ч.)
Задача 20. Налогообложение доходов. Льготы в налогообложении: необлагаемые суммы; стандартные, социальные, имущественные, профессиональные, инвестиционные вычеты
Задача 21. НДФЛ с материальной выгоды, подарков, призов, материальной помощи
Задача 22. Налогообложения доходов отдельных категорий иностранных граждан
Задача 23. Заполнения форм: налоговый регистр по учету доходов, 2-НДФЛ, 6-НДФЛ. Контрольные соотношения форм налоговой отчетности налоговых агентов
Модуль 4. Страховые взносы (4 ак. ч.)
Задача 24. Расчет страховых взносов по оплате труда, суточных
Задача 25. Выплаты, не подлежащих налогообложению взносами на обязательное пенсионное и социальное страхование
Задача 26. Заполнение регистра по учету страховых взносов
Задача 27. Заполнение отчетных форм: 4-ФСС, Расчет по страховым взносам
Задача 27. Отчетность ИП. Страховые взносы на себя
Модуль 5. Имущественные налоги (4 ак. ч.)
Задача 28. Налог на имущество: расчет налога и заполнение декларации
Задача 29. Транспортный налог: расчет налога и заполнение декларации
Задача 30. Земельный налог: расчет налога и заполнение декларации